Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007882
Monto de la Factura
₲ 30.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9979
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.578.413
Retención DNCP
₲ 107.430
Retención IVA
₲ 783.507
Retención Renta
₲ 830.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145471
Monto Contrato
₲ 668.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.482.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.482.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)