Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008993
Monto de la Factura
₲ 37.050.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.898.689
Retención DNCP
₲ 130.687
Retención IVA
₲ 1.010.462
Retención Renta
₲ 1.010.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145471
Monto Contrato
₲ 668.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.482.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.482.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)