Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001230
Monto de la Factura
₲ 95.651.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.198.409
Retención DNCP
₲ 353.454
Retención IVA
₲ 1.366.446
Retención Renta
₲ 2.732.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150579
Monto Contrato
₲ 3.259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.313.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.313.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)