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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0069597
Monto de la Factura
₲ 282.665.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73347
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.365.510

Retención DNCP
₲ 1.044.517
Retención IVA
₲ 4.038.080
Retención Renta
₲ 8.076.160
Multa
₲ 141.333

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150579
Monto Contrato
₲ 3.259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.313.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.313.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)