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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0064798
Monto de la Factura
₲ 32.922.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.662.376

Retención DNCP
₲ 122.910
Retención IVA
₲ 470.317
Retención Renta
₲ 627.090
Multa
₲ 39.507

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150579
Monto Contrato
₲ 3.259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.313.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.313.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)