Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 4.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.352
Retención DNCP
₲ 16.281
Retención IVA
₲ 62.300
Retención Renta
₲ 83.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151892
Monto Contrato
₲ 139.528.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.229.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.229.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma