Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 2.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.030
Retención DNCP
₲ 10.220
Retención IVA
₲ 39.107
Retención Renta
₲ 52.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151892
Monto Contrato
₲ 139.528.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.229.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.229.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma