Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 26.250
Nro. Solicitud de Transferencia
172772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.028
Retención DNCP
₲ 97
Retención IVA
₲ 375
Retención Renta
₲ 750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151892
Monto Contrato
₲ 139.528.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.229.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.229.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma