Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000098
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.301
Retención DNCP
₲ 1.699
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141813
Monto Contrato
₲ 302.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.352.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.352.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)