Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 416.800.526
Nro. Solicitud de Transferencia
95587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.351.120
Retención DNCP
₲ 1.556.055
Retención IVA
₲ 5.954.293
Retención Renta
₲ 7.939.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139970
Monto Contrato
₲ 4.949.333.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.326.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.326.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)