Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 102.068.253
Nro. Solicitud de Transferencia
84900
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.284.923
Retención DNCP
₲ 381.055
Retención IVA
₲ 1.458.118
Retención Renta
₲ 1.944.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139970
Monto Contrato
₲ 4.949.333.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.326.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.326.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)