Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000249
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143550
Monto Contrato
₲ 1.114.720.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.873.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.873.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)