Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000258
Monto de la Factura
₲ 2.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.561.674
Retención DNCP
₲ 9.603
Retención IVA
₲ 74.250
Retención Renta
₲ 74.250
Multa
₲ 2.723
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143550
Monto Contrato
₲ 1.114.720.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.873.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.873.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)