Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020796
Monto de la Factura
₲ 148.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.689.944
Retención DNCP
₲ 549.142
Retención IVA
₲ 2.122.971
Retención Renta
₲ 4.245.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151627
Monto Contrato
₲ 297.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.281.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.281.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)