Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007882
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185219
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.164
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139197
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.558.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.558.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)