Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007977
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57306
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.789
Retención DNCP
₲ 2.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 148.200
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142276
Monto Contrato
₲ 367.463.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.475.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.475.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)