Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.878
Retención DNCP
₲ 2.459
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
₲ 12.545
Multa
₲ 186.300
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148022
Monto Contrato
₲ 43.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.720.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.720.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)