Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558
Monto de la Factura
₲ 32.780.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.617.659
Retención DNCP
₲ 116.818
Retención IVA
₲ 894.014
Retención Renta
₲ 596.009
Multa
₲ 556.000
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148022
Monto Contrato
₲ 43.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.720.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.720.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)