Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049271
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70492
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.083
Retención DNCP
₲ 917
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146361
Monto Contrato
₲ 3.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)