Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 309.368.268
Nro. Solicitud de Transferencia
55269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.995.710
Retención DNCP
₲ 1.079.976
Retención IVA
₲ 8.437.316
Retención Renta
₲ 11.249.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
LPN N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-235132
Monto Contrato
₲ 3.999.898.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.153.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.104.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425518
Nombre de la Licitación
Construcción de Acceso Vehicular y Estacionamiento para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve