Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 181.683.035
Nro. Solicitud de Transferencia
215373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.641.351
Retención DNCP
₲ 634.239
Retención IVA
₲ 4.954.992
Retención Renta
₲ 6.606.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.032.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.721.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve