Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 331.261.428
Nro. Solicitud de Transferencia
93460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.249.685
Retención DNCP
₲ 1.156.404
Retención IVA
₲ 9.034.403
Retención Renta
₲ 12.045.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.454.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.380.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve