Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 376.344.974
Nro. Solicitud de Transferencia
210521
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.753.516
Retención DNCP
₲ 1.313.785
Retención IVA
₲ 10.263.954
Retención Renta
₲ 13.685.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.205.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.131.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve