Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 137.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.740.980
Retención DNCP
₲ 489.929
Retención IVA
₲ 3.749.455
Retención Renta
₲ 2.499.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11002-16-134289
Monto Contrato
₲ 137.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.740.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.740.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318023
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficinas. informáticos y electrodomésticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores