Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010778
Monto de la Factura
₲ 342.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70007
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.091.666
Retención DNCP
₲ 1.221.971
Retención IVA
₲ 9.351.818
Retención Renta
₲ 6.234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-11002-16-120445
Monto Contrato
₲ 9.999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.022.735.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.022.735.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300190
Nombre de la Licitación
Seguro médico para funcionarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores