Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024111
Monto de la Factura
₲ 16.097.823
Nro. Solicitud de Transferencia
145349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.148.783
Retención DNCP
₲ 56.781
Retención IVA
₲ 439.031
Retención Renta
₲ 439.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.979.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.965.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia