Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523437
Monto de la Factura
₲ 76.382.328
Nro. Solicitud de Transferencia
64061
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.879.242
Retención DNCP
₲ 269.421
Retención IVA
₲ 2.083.155
Retención Renta
₲ 2.083.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-201163
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.045.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.970.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia