Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Monto de la Factura
₲ 342.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75384
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.075.631
Retención DNCP
₲ 1.207.219
Retención IVA
₲ 9.334.173
Retención Renta
₲ 9.334.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-210103
Monto Contrato
₲ 952.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.665.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.875.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TV JUSTICIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERÉNDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia