Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011666
Monto de la Factura
₲ 18.840.685
Nro. Solicitud de Transferencia
32997
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.575.961
Retención DNCP
₲ 65.771
Retención IVA
₲ 513.837
Retención Renta
₲ 685.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-198360
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.330.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.152.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378433
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia