Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 4.706.937
Nro. Solicitud de Transferencia
77134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.592
Retención DNCP
₲ 16.603
Retención IVA
₲ 128.371
Retención Renta
₲ 128.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-177185
Monto Contrato
₲ 1.589.944.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.611.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.611.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SABANAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia