Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005532
Monto de la Factura
₲ 99.992.097
Nro. Solicitud de Transferencia
47451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.185.284
Retención DNCP
₲ 352.699
Retención IVA
₲ 2.727.057
Retención Renta
₲ 2.727.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-177185
Monto Contrato
₲ 1.589.944.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.611.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.611.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363127
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y SABANAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia