Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017508
Monto de la Factura
₲ 338.365.865
Nro. Solicitud de Transferencia
45745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.716.038
Retención DNCP
₲ 1.193.511
Retención IVA
₲ 9.228.158
Retención Renta
₲ 9.228.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-174703
Monto Contrato
₲ 26.450.166.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.913.867.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.913.867.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363123
Nombre de la Licitación
LPN 07 SBE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIMETRAL PARA LOS CENTROS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia