Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000147
Monto de la Factura
₲ 489.174
Nro. Solicitud de Transferencia
41811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.335
Retención DNCP
₲ 1.725
Retención IVA
₲ 13.341
Retención Renta
₲ 13.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178714
Monto Contrato
₲ 417.999.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.013.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.013.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia