Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000567
Monto de la Factura
₲ 174.705
Nro. Solicitud de Transferencia
32260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.559
Retención DNCP
₲ 616
Retención IVA
₲ 4.765
Retención Renta
₲ 4.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178714
Monto Contrato
₲ 417.999.183
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.013.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.013.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia