Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003483
Monto de la Factura
₲ 34.548.359
Nro. Solicitud de Transferencia
129268
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.300.203
Retención DNCP
₲ 121.861
Retención IVA
₲ 942.228
Retención Renta
₲ 942.228
Multa
₲ 241.839
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-170759
Monto Contrato
₲ 434.092.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.928.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.928.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352098
Nombre de la Licitación
LPN 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia