Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 7.872.480
Nro. Solicitud de Transferencia
129293
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.415.304
Retención DNCP
₲ 27.768
Retención IVA
₲ 214.704
Retención Renta
₲ 214.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-170759
Monto Contrato
₲ 434.092.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.928.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.928.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352098
Nombre de la Licitación
LPN 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia