Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 135.434.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162043
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.129.701
Retención DNCP
₲ 500.463
Retención IVA
₲ 1.934.779
Retención Renta
₲ 3.869.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-175905
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.798.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.798.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363133
Nombre de la Licitación
LPN 05 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia