Datos del Pago
Nro. de Factura
014-011-0000153
Monto de la Factura
₲ 2.829.540
Nro. Solicitud de Transferencia
5721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.468
Retención DNCP
₲ 10.319
Retención IVA
₲ 50.963
Retención Renta
₲ 79.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia