Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000112
Monto de la Factura
₲ 20.203.490
Nro. Solicitud de Transferencia
21648
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.245.381
Retención DNCP
₲ 74.400
Retención IVA
₲ 308.449
Retención Renta
₲ 575.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia