Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000332
Monto de la Factura
₲ 6.887.452
Nro. Solicitud de Transferencia
61467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.543.224
Retención DNCP
₲ 25.107
Retención IVA
₲ 124.997
Retención Renta
₲ 194.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia