Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000373
Monto de la Factura
₲ 560.810
Nro. Solicitud de Transferencia
73505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.254
Retención DNCP
₲ 2.037
Retención IVA
₲ 10.772
Retención Renta
₲ 15.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-178927
Monto Contrato
₲ 6.964.727.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.636.900.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.900.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363125
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia