Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002726
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.568.182
Retención DNCP
₲ 5.290.908
Retención IVA
₲ 40.909.091
Retención Renta
₲ 40.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12009-19-183924
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.509.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.509.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368155
Nombre de la Licitación
LPN SBE 13 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y DATOS Y LA REESTRUCTURACION DE LAS REDES INTERNAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia