Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034683
Monto de la Factura
₲ 37.448.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.448.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
08/12
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48024
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.824.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.824.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores