Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 4.630.074
Nro. Solicitud de Transferencia
21176
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48105
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.039.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.039.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225274
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores