Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020683
Monto de la Factura
₲ 18.283.490
Nro. Solicitud de Transferencia
78067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.283.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48105
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.039.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.039.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225274
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores