Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009985
Monto de la Factura
₲ 671.160
Nro. Solicitud de Transferencia
30975
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48025
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.734.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.734.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores