Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010346
Monto de la Factura
₲ 394.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48025
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.734.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.734.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores