Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021043
Monto de la Factura
₲ 10.533.550
Nro. Solicitud de Transferencia
58083
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.533.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
67/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-48106
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.433.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.433.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225274
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores