Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 37.989.700
Nro. Solicitud de Transferencia
117134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.127.514
Retención DNCP
₲ 135.381
Retención IVA
₲ 1.036.083
Retención Renta
₲ 690.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139545
Monto Contrato
₲ 340.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.877.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.877.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados