Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 12.997.540
Nro. Solicitud de Transferencia
140759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.242.737
Retención DNCP
₲ 45.846
Retención IVA
₲ 354.479
Retención Renta
₲ 354.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139545
Monto Contrato
₲ 340.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.877.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.877.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados